2013年威海市环翠区公共财政预算收支执行情况表
时间:2014/03/05 10:08:00
来源:威海市环翠区财政局
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2013年威海市环翠区公共财政预算收支执行情况表 |
单位:万元 | | | | | | | |
项目 | 金额 | 占预算% | 同口径比上年增长% | 项目 | 金额 | 占预算% | 同口径比上年增长% |
一、税收收入 | 296078 | 100.88 | 17.31 | 一、一般公共服务支出 | 43022 | 110.18 | 20.01 |
增值税 | 35546 | 92.33 | 9.33 | 二、国防支出 | 223 | 77.97 | -15.21 |
营业税 | 115531 | 106.23 | 23.64 | 三、公共安全支出 | 6140 | 98.10 | 12.37 |
企业所得税 | 49565 | 102.53 | 17.92 | 四、教育支出 | 46914 | 98.46 | 8.08 |
个人所得税 | 15415 | 101.19 | 17.88 | 五、科学技术支出 | 7547 | 178.08 | 19.06 |
资源税 | 4 | 6.67 | -92.31 | 六、文化体育与传媒支出 | 1699 | 65.40 | -27.73 |
城市维护建设税 | 18752 | 95.77 | 13.19 | 七、社会保障和就业支出 | 20228 | 78.80 | -8.57 |
房产税 | 9822 | 82.74 | -2.11 | 八、医疗卫生支出 | 12635 | 98.80 | 2.89 |
印花税 | 3814 | 79.28 | -6.93 | 九、节能环保支出 | 2710 | 156.29 | -1.95 |
城镇土地使用税 | 12127 | 78.75 | -5.96 | 十、城乡社区支出 | 41086 | 152.10 | 62.79 |
土地增值税 | 14111 | 122.97 | 46.02 | 十一、农林水支出 | 20014 | 84.88 | -35.61 |
车船税 | 6363 | 89.08 | 5.87 | 十二、交通运输支出 | 5587 | 3248.26 | 30.57 |
耕地占用税 | | | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | 7839 | 937.68 | 39.76 |
契税 | 15028 | 100.00 | 35.78 | 十四、商业服务业等支出 | 11334 | 204.00 | 47.02 |
其他税收收入 | | | | 十五、金融支出 | 320 | 74.42 | -26.94 |
二、非税收入 | 49883 | 101.13 | 3.44 | 十六、援助其他地区支出 | 840 | 91.50 | 740.00 |
专项收入 | 8015 | 94.18 | 11.29 | 十七、国土海洋气象等支出 | 1739 | 277.35 | -1.02 |
行政事业性收费收入 | 2738 | 65.31 | -36.91 | 十八、住房保障支出 | 11181 | 417.83 | -8.04 |
罚没收入 | 992 | 143.15 | 43.15 | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
国有资本经营收入 | 17504 | 107.40 | 7.40 | 二十、预备费 | | | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 20523 | 105.33 | 5.33 | 二十一、国债还本付息支出 | 94 | 100.00 | 34.29 |
其他收入 | 111 | 56.06 | -46.12 | 二十二、其他支出 | 20 | 66.67 | -83.33 |
本年收入合计 | 345961 | 100.90 | 15.03 | 本年支出合计 | 241172 | 117.53 | 9.92 |
三、债务收入 | 3000 | * | * | | | | |
转贷地方政府债券收入 | 3000 | * | * | | | | |
四、转移性收入 | 75113 | * | * | 转移性支出 | 182902 | * | * |
返还性收入 | 9155 | * | * | 上解支出 | 176013 | * | * |
转移支付收入及结算 | 57737 | * | * | 地方政府债券还本 | 800 | * | * |
上年结转及结余收入 | 8221 | * | * | 结转下年支出 | 5769 | * | * |
| | | | 累计净结余 | 320 | * | * |
收入总计 | 424074 | * | * | 支出总计 | 424074 | * | * |
表2 | | | |
2013年威海市环翠区政府性基金预算收支执行情况表 |
单位:万元 | | | |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、新型墙体财力专项基金收入 | 87 | 一、教育 | 4264 |
二、地方教育费附加收入 | 5330 | 地方教育费附加安排的支出 | 4264 |
三、森林植被恢复费 | | 二、文化体育与传媒 | 62 |
四、地方水利建设基金收入 | 6891 | 文化事业建设费安排的支出 | 62 |
五、残疾人就业保障金收入 | 753 | 三、社会保障和就业 | 492 |
六、政府住房基金收入 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 113 |
七、国有土地收益基金收入 | 1378 | 小型水库移民扶持基金支出 | 30 |
八、农业土地开发资金收入 | 297 | 残疾人就业保障金支出 | 349 |
九、国有土地使用权出让金收入 | 11773 | 四、城乡社区事务 | 129468 |
十、彩票公益金收入 | 190 | 政府住房基金支出 | |
十一、城市基础设施配套费收入 | | 国有土地使用权出让金收入安排的支出 | 122088 |
十二、其他政府性基金收入 | | 国有土地收益基金支出 | 5239 |
| | 农业土地开发资金支出 | 2091 |
| | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 50 |
| | 城市基础设施配套费安排的支出 | |
| | 五、农林水事务 | 889 |
| | 育林基金支出 | 1 |
| | 森林植被恢复费安排的支出 | 155 |
| | 地方水利建设基金支出 | 733 |
| | 六、资源勘探电力信息等支出 | 107 |
| | 散装水泥专项资金支出 | 20 |
| | 新型墙体材料专项基金支出 | 87 |
| | 七、其他支出 | 896 |
| | 其他政府性基金支出 | |
| | 彩票公益金安排的支出 | 896 |
收入合计 | 26699 | 支出合计 | 136178 |
转移性收入 | 123834 | 转移性支出 | 14355 |
政府性基金补助收入 | 120337 | 政府性基金上解支出 | 10109 |
上年结转及结余收入 | 3497 | 年终结转 | 4246 |
收入总计 | 150533 | 支出总计 | 150533 |
表3 | | | | | |
2014年威海市环翠区公共财政预算收支草案表 |
单位:万元 | | | | | |
项目 | 金额 | 同口径比上年增长% | 项目 | 金额 | 同口径比上年增长% |
一、税收收入 | 345604 | 16.73 | 一、一般公共服务支出 | 44980 | 4.60 |
增值税 | 41493 | 16.73 | 二、国防支出 | 254 | 13.51 |
营业税 | 134859 | 16.73 | 三、公共安全支出 | 6599 | 8.60 |
企业所得税 | 57858 | 16.73 | 四、教育支出 | 48129 | 10.72 |
个人所得税 | 17993 | 16.72 | 五、科学技术支出 | 5475 | 10.70 |
资源税 | 5 | 25.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 1969 | 17.84 |
城市维护建设税 | 21889 | 16.73 | 七、社会保障和就业支出 | 24278 | 15.83 |
房产税 | 11465 | 16.73 | 八、医疗卫生支出 | 13093 | 11.90 |
印花税 | 4452 | 16.73 | 九、节能环保支出 | 3076 | 10.82 |
城镇土地使用税 | 14156 | 16.73 | 十、城乡社区支出 | 36201 | 7.50 |
土地增值税 | 16472 | 16.73 | 十一、农林水支出 | 14235 | 10.85 |
车船税 | 7420 | 16.61 | 十二、交通运输支出 | 428 | 10.14 |
耕地占用税 | | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | 1452 | 9.99 |
契税 | 17542 | 16.73 | 十四、商业服务业等支出 | 7807 | 9.36 |
其他税收收入 | | | 十五、金融支出 | 325 | 8.33 |
二、非税收入 | 50868 | 1.97 | 十六、援助其他地区支出 | 958 | 14.05 |
专项收入 | 9000 | 12.29 | 十七、国土海洋气象等支出 | 824 | 10.70 |
行政事业性收费收入 | 2738 | 0.00 | 十八、住房保障支出 | 2700 | 3.01 |
罚没收入 | 992 | 0.00 | 十九、粮油物资储备支出 | 342 | |
国有资本经营收入 | 17504 | 0.00 | 二十、预备费 | 3000 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 20523 | 0.00 | 二十一、国债还本付息支出 | 194 | 106.38 |
其他收入 | 111 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 709 | |
本年收入合计 | 396472 | 14.60 | 本年支出合计 | 217028 | 10.68 |
三、债务收入 | 0 | * | | | |
转贷地方政府债券收入 | | * | | | |
四、转移性收入 | 30488 | * | 转移性支出 | 209932 | * |
返还性收入 | 9155 | * | 上解支出 | 208812 | * |
转移支付收入及结算 | 15244 | * | 地方政府债券还本 | 800 | * |
上年结转及结余收入 | 6089 | * | 结转下年支出 | | * |
| | | 累计净结余 | 320 | * |
收入总计 | 426960 | | 支出总计 | 426960 | |
表4 | | | |
2014年威海市环翠区政府性基金预算草案表 |
单位:万元 | | | |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、新型墙体财力专项基金收入 | 100 | 一、教育 | 4886 |
二、地方教育费附加收入 | 6108 | 地方教育费附加安排的支出 | 4886 |
三、森林植被恢复费 | 1 | 二、文化体育与传媒 | 0 |
四、地方水利建设基金收入 | 3038 | 文化事业建设费安排的支出 | |
五、残疾人就业保障金收入 | 359 | 三、社会保障和就业 | 679 |
六、政府住房基金收入 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 116 |
七、国有土地收益基金收入 | | 小型水库移民扶持基金支出 | |
八、农业土地开发资金收入 | | 残疾人就业保障金支出 | 563 |
九、国有土地使用权出让金收入 | | 四、城乡社区事务 | 123288 |
十、彩票公益金收入 | 150 | 政府住房基金支出 | 225 |
十一、城市基础设施配套费收入 | 1000 | 国有土地使用权出让金收入安排的支出 | 115160 |
十二、其他政府性基金收入 | | 国有土地收益基金支出 | 4039 |
| | 农业土地开发资金支出 | 922 |
| | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 1853 |
| | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1089 |
| | 五、农林水事务 | 724 |
| | 育林基金支出 | 3 |
| | 森林植被恢复费安排的支出 | 55 |
| | 地方水利建设基金支出 | 666 |
| | 六、资源勘探电力信息等支出 | 100 |
| | 新型墙体材料专项基金支出 | 100 |
| | 七、其他支出 | 232 |
| | 其他政府性基金支出 | |
| | 彩票公益金安排的支出 | 232 |
收入合计 | 10756 | 支出合计 | 129909 |
转移性收入 | 122915 | 转移性支出 | 3762 |
政府性基金补助收入 | 118669 | 政府性基金上解支出 | 3762 |
上年结转及结余收入 | 4246 | 年终结转 | |
收入总计 | 133671 | 支出总计 | 133671 |