2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告
时间：2014/02/17 10:12:00
来源：威海市环翠区财政局
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| 关于威海市环翠区 2013年财政预算执行情况和2014年 财政预算（草案）的报告 ——2014年2月17日在威海市环翠区 第十七届人民代表大会第三次会议上 环翠区财政局局长 沙建强 各位代表： 受区政府委托，现向大会提交威海市环翠区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。 一、2013年财政预算执行情况 过去的一年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕年初目标任务，着力保增长、调结构、惠民生、促改革，推动了全区经济社会各项事业全面进步。 （一）公共财政预算执行情况 2013年全区完成公共财政预算收入345961万元，完成预算任务的100.9%，同比增长15.03%。其中，国税部门完成63807万元，增长12.07%；区地税部门完成118764万元，增长18.64%；市地税部门完成121575万元，增长14.04%；财政部门完成41815万元。公共财政预算收入，加转贷地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结转收入等78113万元，收入总计424074万元。 2013年全区完成公共财政预算支出241172万元，完成预算任务的117.53%，同比增长9.92%。其中，区本级完成支出174730万元，增长4.02%；各镇、街道完成支出66442万元，增长29.47%。公共财政预算支出，加上解上级及结转下年支出等182582万元，支出总计423754万元。 收支相抵，累计净结余320万元，其中当年净结余7万元，实现了财政当年收支平衡。 （二）基金预算执行情况 2013年全区纳入预算管理的政府性基金收入26699万元，上级转移支付补助及上年结转收入等123834万元，收入总计150533万元。全区基金预算支出136178万元，上解上级支出10109万元，支出总计146287万元。结转下年4246万元。 二、财政预算执行特点 （一）抓调度促均衡，财政收入稳中有增。在国内外经济形势复杂多变、经济发展压力增大的形势下，我区经济依然保持良好势头，公共财政预算收入再创新高，首次突破30亿元大关。在保持总量扩张的同时，收入质量明显提高，全年税收收入完成296078万元，占公共财政预算收入的比重为85.23%，较上年提高了1.61个百分点；增值税、营业税、企业所得税和个人所得税等“四税”收入完成216057万元，占公共财政预算收入的比重为63.95%，较上年提高了2.27个百分点，收入质量达到历史最好水平。强化财税征管。围绕全年财政收入目标，财税部门强化联动，密切配合，共同加强税源管控，着力完善财政、国税、地税“三位一体”的综合治税联动机制，形成了齐抓共管的良好局面。加强预算执行分析。着重关注重点企业、重点行业动态，做好企业纳税情况统计汇总，适时分部门、分税种、分行业做好财税经济形势分析，认真协调解决财税收入工作中遇到的新情况和新问题，促进了财政收入平稳较快增长。加强非税收入征管。严格收支两条线管理，严把票据使用、核销关，加大稽查力度，扎实做好减负工作，强化土地出让监管，有效挖掘国有资产的增收潜力。 （二）保增长促发展，财源基础不断夯实。围绕发展第一要务，持续加大对企业的扶持力度，不断夯实财政增收基础，全区纳税过千万的企业由68家发展到81家，其中6家企业纳税超过亿元。全年兑现鼓励企业发展专项资金4593万元，对企业技改扩张、自主创新、品牌建设、节能减排等方面给予重点扶持，促进企业不断做大做强。同时，紧盯上级政策和资金投向，发挥部门合力，坚持主动出击，加大专项资金争取力度，共争取国家和省、市扶持资金7亿多元，有效弥补了本级资金的不足。加强与金融部门的沟通协调，想方设法筹措资金12.7亿元，确保了301省道改建工程、西城科技产业园、市政园林等重点项目的顺利推进。 （三）惠民生保重点，支出结构不断优化。本着“量入为出、调整结构、确保重点、兼顾一般”的原则，将有限的财力用在关系民生改善和社会事业发展上来，通过不断完善预算体系，统筹预算安排，合理调度资金，优化支出结构，财政保障能力明显增强。城乡办学环境全面优化。完成教育支出46914万元，新建扩建了河北学校、威海七中等学校及幼儿园，对19所学校和幼儿园进行了校舍升级改造，进一步优化了城乡办学环境，提升了区域教育整体发展水平。医疗卫生体制改革扎实推进。完成医疗卫生投入12635万元，将新农合人均筹资标准提高到430元/年，进一步提高了基本医疗保障水平；落实补助资金2967万元，有效保障了基本药物制度的实施；扩大了重大疾病医疗保障范围，有效减轻了群众的医疗费用负担。“三农”支持力度不断加大。完成农林水事务支出20014万元，推进了农业资源节约和生态保护，完成了农村环境综合整治任务；积极扶持农业产业企业和农民专业合作组织，加快推动现代农业发展；建立完善了省市区镇四级联网的财政涉农补贴资金“一本通”系统，发放粮食直补、成品油价格补贴等补贴资金9200多万元。城乡社会保障水平有效提升。完成社会保障和就业支出20228元，积极整合城乡养老保险以及城乡医疗保险，城乡居民养老及医疗保险体系更加健全；进一步提高了城乡最低生活保障和农村五保对象供养标准，有效保障了困难群众生活；全面贯彻落实相关就业政策，共落实就业资金1923万元，鼓励和支持就业困难群体自主创业。 （四）抓管理促规范，绩效水平不断提升。始终以创新求发展的理念，着力构建科学、规范、高效、精细的财政工作运行机制。不断加强部门预算管理。从严从细编制基本支出预算，提高项目预算支出水平，增强政府采购预算约束力，建立完善了“全口径”的政府预算体系。深化国库集中支付改革。积极推行公务卡改革，加大了财政专户集中管理力度，完善了资金拨付审核流程，财政资金直接支付比例达到74%，资金使用更加安全规范。加强政府投资项目监管。加大了财政投资评审对政府投资建设项目的全程参与力度，起草编制了《环翠区政府投资项目管理办法》和《环翠区镇（街道）级政府投资项目管理办法》，参与工程招投标113项，中标额达6.55亿元，审减工程资金2300多万元，投资评审的作用和影响力明显增强。规范运作政府采购。不断完善政府集中采购目录，进一步规范了政府采购程序，扩大了采购规模和范围。全年采购教学、环卫设备等项目132宗，交易额达8685万元，资金节约率达到17.7%。积极推进绩效评价。对涉及教育、农业、社会保障等社会关注度较高的20多个项目实施了绩效评价，使财政资金分配更加规范高效。 在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前经济形势依然复杂，受国内外发展环境及经济结构调整等因素影响，支撑经济高速增长的因素趋于弱化，财政收入快速增长空间不断压缩，财政增长与经济发展之间的对应关系逐步回归合理。为此，我们将及时转变发展观念和工作思路，密切关注上级宏观经济政策走向，努力探索新的财政增长模式，更加积极主动地开展工作。 三、2014年财政预算草案 综合考虑全区主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着“总量控制、有保有压、统筹兼顾、突出重点”的原则，详细编制了2014年财政预算草案。 （一）公共财政预算安排 1.收入预算安排 2014年全区公共财政预算收入拟安排396472万元，增长14.6%；加各项税收返还、转移支付补助、专项补助及上年结转收入等30488万元，收入共计426960万元；减去上解支出等209932万元，区级可统筹使用财力为217028万元。 2.支出预算安排 2014年全区公共财政预算支出217028万元，扣除上级专款等，当年区级公共财政预算支出安排188291万元，同比增长10.68%。 主要支出安排如下： ——教育支出安排45872万元，增长10.7%。加快发展城镇义务教育和学前教育，重点支持推进河北学校、西苑学校等校舍建设和改造工程，保障预算内生均公用经费，进一步优化城乡办学条件。 ——医疗卫生支出安排10027万元，增长11.9%。着力推进威海市儿童医院与区妇幼保健院工程建设，加大标准化村级卫生室建设力度；继续支持落实国家基本药物制度，推动重大疾病防控等公共卫生服务项目实施，提高基层医疗保障水平。 ——社会保障和就业支出安排13316万元，增长15.8%。一是支持保障性安居工程建设，加快老旧小区和农村危房改造；二是进一步提高城乡低保、农村五保供养标准，落实居家服务补贴政策；三是认真落实有关税费减免政策，支持公共就业服务体系建设。 ——农林水事业支出安排8806万元，增长10.9%。加强农村河道治理和农村公路建设改造，落实好强农惠农政策，积极扶持产业化农业龙头企业和农民专业合作组织，大力培植城郊休闲观光农业，推进我区农业向精品化、品牌化方向发展。 ——一般公共服务支出安排43438万元，增长4.6%。按照“厉行节约、从严控制”的原则，加强机关事业单位人员工资和公用经费管理，从严控制一般性支出，不断优化支出结构，集中财力保增长、保民生、保法定支出。 ——科学技术支出安排5287万元，增长10.7%。围绕科技强区战略总体部署，加大对技术创新、产业升级、节能减排等项目的投入；鼓励科技创新平台、科技成果、高新技术产业、产学研合作和知识产权领域的发展；进一步提高企业科研人员引进培养奖励标准，促进企业科技人才引进。 ——城乡社区支出安排35241万元，增长7.5%。按照城市精细化、规范化管理要求，为市政建设、园林绿化等提供财力保障，进一步提升城市硬件建设水平；围绕社会管理创新，全力推进网格化社会服务管理，加强社会组织孵化园创建，孵化一批社会公益组织，提升社区服务功能。 2014年公共财政预算收支平衡情况为：公共财政预算收入396472万元，加各项税收返还、转移支付补助、专项补助及上年结转收入等30488万元，收入共计426960万元；当年区级公共财政预算支出安排188291万元，上解支出209932万元，专款支出及结转支出等28737万元，支出共计426960万元，收支相抵，预算安排平衡。 上述支出预算涵盖了教育、农业、医疗卫生、社会保障和就业、科技等法定和重点支出需要。为增强预算编制的透明性，今年同时将全区54个部门和单位预算草案提交区人大审议。 （二）政府性基金预算安排 政府性基金预算收入安排10756万元，加上年结余收入及上级补助收入等122915万元，收入共计133671万元。政府性基金预算支出安排129909万元，加上解上级支出等3762万元，支出共计133671万元。收支相抵，预算安排平衡。 （三）社会保险基金预算安排 社会保险基金预算收入安排90287万元，社会保险基金预算支出安排83676万元。收支相抵，年度结余6611万元。 四、2014年财政工作重点 2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，也是我区加快发展、转型跨越的重要一年。我们将坚持稳中求进、好中求快的总基调，以改革为动力，以创新为手段，立足全局，科学筹谋，抢抓机遇，迎难而上，为全区经济和社会事业稳定健康发展提供可靠保障。 （一）积极应对新形势，进一步提高聚财能力。财政收入是保障支出、加快建设、改善民生的重要基础，做大蛋糕、聚好财，始终是财政工作的重要任务和基本职责。坚持以财政收入总量和质量“双提高”为目标，加大综合治税力度，围绕税收征管，做好任务分解，加强部门联动，搞好分析研究，在确保公共财政预算收入增长14.6%的同时，实现收入质量的同步提升。一是着力强化综合治税联动工作机制，定期召开联席会议，分部门、分税种、分行业适时做好财税形势分析，研究解决税收征管过程中存在的问题。二是继续完善重点纳税企业排名制度，健全税控监管网络，加大对主体税种、重点行业税源监控力度，确保及时均衡足额入库。三是积极探索和创新税收管理的新机制，做到责任明确、便于协调、激发活力，确保财政收入稳定增长。 （二）立足发展新需求，进一步提高理财能力。针对2014年政府投资项目多、资金需求量大的实际，坚持落实积极的财政政策，围绕经济发展方式转变和结构调整，充分发挥财政职能和资金杠杆作用，努力培植壮大财源。一是全面落实积极的财政政策。继续安排落实好8000万元鼓励企业发展专项资金，发挥好鼓励和引导作用，扶持引导企业快速膨胀扩张，提高经济发展质量。二是积极争取上级资金支持。紧盯上级政策，研究资金投向，抓好项目申报，最大程度争取上级无偿资金对我区企业和民生工程的扶持。三是进一步加大融资力度。积极推进城投债等重点融资项目的运作，重点跟踪落实好羊亭河综合整治和301省道扩建工程等融资项目，确保筹集更多资金助推政府重点项目建设。 （三）顺应群众新期盼，进一步提高用财能力。重点围绕区政府“为民实事”工程，按照“量入为出、有保有压、确保重点、兼顾一般”的原则，加大对民生保障和基本公共服务领域的资金倾斜力度，集中财力保民生、保发展、保法定支出，确保投资11.6亿元的民生工程落到实处。一是加快发展社会事业。扎实推进中小学校舍安全改造，努力改善办学条件；落实义务教育“两免一补”政策，健全扶困助学体系；支持推进医疗卫生体制改革，实施好基本药物制度，提升城乡医疗卫生服务水平。二是加强和创新社会管理。落实好城乡社区管理各项经费，进一步推进城乡社区建设和推行“网格化”管理服务模式，促使社区服务方式从粗放管理向精细管理转变。三是健全社会保障体系。加大教育、医疗等救助力度，切实保障好困难群众基本生活；支持社会养老服务体系建设，全面完善居家养老服务平台建设。 （四）抢抓改革新机遇，进一步提高资金使用效益。党的十八届三中全会明确提出要从改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度等方面入手，全面深化财税体制改革。我们将认真学习领会会议精神，统筹做好我区财税体制改革工作，加强财政资源整合，增强财政资金调配能力，强化财政资金运行监管，降低财政运行成本，努力提高财政资金配置利用效率。一是扎实推进镇（街）财税体制改革。根据省、市财政体制改革做法，结合区域实际，研究完善区、镇（街）两级税收管理体制，进一步理顺事权关系，完善收入分配方式，提高镇（街）发展经济、壮大财力的积极性。二是进一步加强国库集中支付管理。以规范支出管理为重点，加大财政专户集中管理力度，扩大国库集中支付的覆盖面，保证财政资金安全；简化资金拨付程序，提高资金运行效率。同时，加大公务卡改革推进力度，进一步规范公务卡结算流程。三是稳步推进财政预决算公开。按照上级要求和部署，扎实做好“三公”经费公开工作，使“三公”经费管理长期化、规范化、制度化，进一步提高财政预决算执行的透明度。四是进一步加强财政监督管理。加强政府性债务管理，努力防范和降低政府债务风险；适时开展区直部门预算执行和专项资金使用情况检查，加大财务人员教育管理力度，规范预算单位财务收支行为；强化政府投资项目管理，对重大项目从立项到决算实施全过程监控；加强政府采购监管，最大程度提高财政资金使用效益。 各位代表，完成既定财税目标，任务艰巨、责任重大。我们决心在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以党的十八届三中全会精神为指引，以争创一流为目标，进一步解放思想，真抓实干，攻坚克难，团结奋进，确保圆满完成财政预算任务，为推进经济社会持续健康快速发展做出新的更大贡献！
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