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威海市环翠区财政局
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    2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告
    发布机构 财政局 文件编号
    索引号 371002028E0120140002 发布日期 2014/2/17 10:12:00
    信息标题 2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告
    关于威海市环翠区
    2013年财政预算执行情况和2014年
    财政预算(草案)的报告
    ——2014年2月17日在威海市环翠区
    第十七届人民代表大会第三次会议上
    环翠区财政局局长 沙建强

    各位代表:
    受区政府委托,现向大会提交威海市环翠区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
    一、2013年财政预算执行情况
    过去的一年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,紧紧围绕年初目标任务,着力保增长、调结构、惠民生、促改革,推动了全区经济社会各项事业全面进步。
    (一)公共财政预算执行情况
    2013年全区完成公共财政预算收入345961万元,完成预算任务的100.9%,同比增长15.03%。其中,国税部门完成63807万元,增长12.07%;区地税部门完成118764万元,增长18.64%;市地税部门完成121575万元,增长14.04%;财政部门完成41815万元。公共财政预算收入,加转贷地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结转收入等78113万元,收入总计424074万元。
    2013年全区完成公共财政预算支出241172万元,完成预算任务的117.53%,同比增长9.92%。其中,区本级完成支出174730万元,增长4.02%;各镇、街道完成支出66442万元,增长29.47%。公共财政预算支出,加上解上级及结转下年支出等182582万元,支出总计423754万元。
    收支相抵,累计净结余320万元,其中当年净结余7万元,实现了财政当年收支平衡。
    (二)基金预算执行情况
    2013年全区纳入预算管理的政府性基金收入26699万元,上级转移支付补助及上年结转收入等123834万元,收入总计150533万元。全区基金预算支出136178万元,上解上级支出10109万元,支出总计146287万元。结转下年4246万元。
    二、财政预算执行特点
    (一)抓调度促均衡,财政收入稳中有增。在国内外经济形势复杂多变、经济发展压力增大的形势下,我区经济依然保持良好势头,公共财政预算收入再创新高,首次突破30亿元大关。在保持总量扩张的同时,收入质量明显提高,全年税收收入完成296078万元,占公共财政预算收入的比重为85.23%,较上年提高了1.61个百分点;增值税、营业税、企业所得税和个人所得税等“四税”收入完成216057万元,占公共财政预算收入的比重为63.95%,较上年提高了2.27个百分点,收入质量达到历史最好水平。强化财税征管。围绕全年财政收入目标,财税部门强化联动,密切配合,共同加强税源管控,着力完善财政、国税、地税“三位一体”的综合治税联动机制,形成了齐抓共管的良好局面。加强预算执行分析。着重关注重点企业、重点行业动态,做好企业纳税情况统计汇总,适时分部门、分税种、分行业做好财税经济形势分析,认真协调解决财税收入工作中遇到的新情况和新问题,促进了财政收入平稳较快增长。加强非税收入征管。严格收支两条线管理,严把票据使用、核销关,加大稽查力度,扎实做好减负工作,强化土地出让监管,有效挖掘国有资产的增收潜力。
    (二)保增长促发展,财源基础不断夯实。围绕发展第一要务,持续加大对企业的扶持力度,不断夯实财政增收基础,全区纳税过千万的企业由68家发展到81家,其中6家企业纳税超过亿元。全年兑现鼓励企业发展专项资金4593万元,对企业技改扩张、自主创新、品牌建设、节能减排等方面给予重点扶持,促进企业不断做大做强。同时,紧盯上级政策和资金投向,发挥部门合力,坚持主动出击,加大专项资金争取力度,共争取国家和省、市扶持资金7亿多元,有效弥补了本级资金的不足。加强与金融部门的沟通协调,想方设法筹措资金12.7亿元,确保了301省道改建工程、西城科技产业园、市政园林等重点项目的顺利推进。
    (三)惠民生保重点,支出结构不断优化。本着“量入为出、调整结构、确保重点、兼顾一般”的原则,将有限的财力用在关系民生改善和社会事业发展上来,通过不断完善预算体系,统筹预算安排,合理调度资金,优化支出结构,财政保障能力明显增强。城乡办学环境全面优化。完成教育支出46914万元,新建扩建了河北学校、威海七中等学校及幼儿园,对19所学校和幼儿园进行了校舍升级改造,进一步优化了城乡办学环境,提升了区域教育整体发展水平。医疗卫生体制改革扎实推进。完成医疗卫生投入12635万元,将新农合人均筹资标准提高到430元/年,进一步提高了基本医疗保障水平;落实补助资金2967万元,有效保障了基本药物制度的实施;扩大了重大疾病医疗保障范围,有效减轻了群众的医疗费用负担。“三农”支持力度不断加大。完成农林水事务支出20014万元,推进了农业资源节约和生态保护,完成了农村环境综合整治任务;积极扶持农业产业企业和农民专业合作组织,加快推动现代农业发展;建立完善了省市区镇四级联网的财政涉农补贴资金“一本通”系统,发放粮食直补、成品油价格补贴等补贴资金9200多万元。城乡社会保障水平有效提升。完成社会保障和就业支出20228元,积极整合城乡养老保险以及城乡医疗保险,城乡居民养老及医疗保险体系更加健全;进一步提高了城乡最低生活保障和农村五保对象供养标准,有效保障了困难群众生活;全面贯彻落实相关就业政策,共落实就业资金1923万元,鼓励和支持就业困难群体自主创业。
    (四)抓管理促规范,绩效水平不断提升。始终以创新求发展的理念,着力构建科学、规范、高效、精细的财政工作运行机制。不断加强部门预算管理。从严从细编制基本支出预算,提高项目预算支出水平,增强政府采购预算约束力,建立完善了“全口径”的政府预算体系。深化国库集中支付改革。积极推行公务卡改革,加大了财政专户集中管理力度,完善了资金拨付审核流程,财政资金直接支付比例达到74%,资金使用更加安全规范。加强政府投资项目监管。加大了财政投资评审对政府投资建设项目的全程参与力度,起草编制了《环翠区政府投资项目管理办法》和《环翠区镇(街道)级政府投资项目管理办法》,参与工程招投标113项,中标额达6.55亿元,审减工程资金2300多万元,投资评审的作用和影响力明显增强。规范运作政府采购。不断完善政府集中采购目录,进一步规范了政府采购程序,扩大了采购规模和范围。全年采购教学、环卫设备等项目132宗,交易额达8685万元,资金节约率达到17.7%。积极推进绩效评价。对涉及教育、农业、社会保障等社会关注度较高的20多个项目实施了绩效评价,使财政资金分配更加规范高效。
    在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前经济形势依然复杂,受国内外发展环境及经济结构调整等因素影响,支撑经济高速增长的因素趋于弱化,财政收入快速增长空间不断压缩,财政增长与经济发展之间的对应关系逐步回归合理。为此,我们将及时转变发展观念和工作思路,密切关注上级宏观经济政策走向,努力探索新的财政增长模式,更加积极主动地开展工作。
    三、2014年财政预算草案
    综合考虑全区主要经济预期指标和财政收支增减因素,本着“总量控制、有保有压、统筹兼顾、突出重点”的原则,详细编制了2014年财政预算草案。
    (一)公共财政预算安排
    1.收入预算安排
    2014年全区公共财政预算收入拟安排396472万元,增长14.6%;加各项税收返还、转移支付补助、专项补助及上年结转收入等30488万元,收入共计426960万元;减去上解支出等209932万元,区级可统筹使用财力为217028万元。
    2.支出预算安排
    2014年全区公共财政预算支出217028万元,扣除上级专款等,当年区级公共财政预算支出安排188291万元,同比增长10.68%。
    主要支出安排如下:
    ——教育支出安排45872万元,增长10.7%。加快发展城镇义务教育和学前教育,重点支持推进河北学校、西苑学校等校舍建设和改造工程,保障预算内生均公用经费,进一步优化城乡办学条件。
    ——医疗卫生支出安排10027万元,增长11.9%。着力推进威海市儿童医院与区妇幼保健院工程建设,加大标准化村级卫生室建设力度;继续支持落实国家基本药物制度,推动重大疾病防控等公共卫生服务项目实施,提高基层医疗保障水平。
    ——社会保障和就业支出安排13316万元,增长15.8%。一是支持保障性安居工程建设,加快老旧小区和农村危房改造;二是进一步提高城乡低保、农村五保供养标准,落实居家服务补贴政策;三是认真落实有关税费减免政策,支持公共就业服务体系建设。
    ——农林水事业支出安排8806万元,增长10.9%。加强农村河道治理和农村公路建设改造,落实好强农惠农政策,积极扶持产业化农业龙头企业和农民专业合作组织,大力培植城郊休闲观光农业,推进我区农业向精品化、品牌化方向发展。
    ——一般公共服务支出安排43438万元,增长4.6%。按照“厉行节约、从严控制”的原则,加强机关事业单位人员工资和公用经费管理,从严控制一般性支出,不断优化支出结构,集中财力保增长、保民生、保法定支出。
    ——科学技术支出安排5287万元,增长10.7%。围绕科技强区战略总体部署,加大对技术创新、产业升级、节能减排等项目的投入;鼓励科技创新平台、科技成果、高新技术产业、产学研合作和知识产权领域的发展;进一步提高企业科研人员引进培养奖励标准,促进企业科技人才引进。
    ——城乡社区支出安排35241万元,增长7.5%。按照城市精细化、规范化管理要求,为市政建设、园林绿化等提供财力保障,进一步提升城市硬件建设水平;围绕社会管理创新,全力推进网格化社会服务管理,加强社会组织孵化园创建,孵化一批社会公益组织,提升社区服务功能。
    2014年公共财政预算收支平衡情况为:公共财政预算收入396472万元,加各项税收返还、转移支付补助、专项补助及上年结转收入等30488万元,收入共计426960万元;当年区级公共财政预算支出安排188291万元,上解支出209932万元,专款支出及结转支出等28737万元,支出共计426960万元,收支相抵,预算安排平衡。
    上述支出预算涵盖了教育、农业、医疗卫生、社会保障和就业、科技等法定和重点支出需要。为增强预算编制的透明性,今年同时将全区54个部门和单位预算草案提交区人大审议。
    (二)政府性基金预算安排
    政府性基金预算收入安排10756万元,加上年结余收入及上级补助收入等122915万元,收入共计133671万元。政府性基金预算支出安排129909万元,加上解上级支出等3762万元,支出共计133671万元。收支相抵,预算安排平衡。
    (三)社会保险基金预算安排
    社会保险基金预算收入安排90287万元,社会保险基金预算支出安排83676万元。收支相抵,年度结余6611万元。
    四、2014年财政工作重点
    2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年,也是我区加快发展、转型跨越的重要一年。我们将坚持稳中求进、好中求快的总基调,以改革为动力,以创新为手段,立足全局,科学筹谋,抢抓机遇,迎难而上,为全区经济和社会事业稳定健康发展提供可靠保障。
    (一)积极应对新形势,进一步提高聚财能力。财政收入是保障支出、加快建设、改善民生的重要基础,做大蛋糕、聚好财,始终是财政工作的重要任务和基本职责。坚持以财政收入总量和质量“双提高”为目标,加大综合治税力度,围绕税收征管,做好任务分解,加强部门联动,搞好分析研究,在确保公共财政预算收入增长14.6%的同时,实现收入质量的同步提升。一是着力强化综合治税联动工作机制,定期召开联席会议,分部门、分税种、分行业适时做好财税形势分析,研究解决税收征管过程中存在的问题。二是继续完善重点纳税企业排名制度,健全税控监管网络,加大对主体税种、重点行业税源监控力度,确保及时均衡足额入库。三是积极探索和创新税收管理的新机制,做到责任明确、便于协调、激发活力,确保财政收入稳定增长。
    (二)立足发展新需求,进一步提高理财能力。针对2014年政府投资项目多、资金需求量大的实际,坚持落实积极的财政政策,围绕经济发展方式转变和结构调整,充分发挥财政职能和资金杠杆作用,努力培植壮大财源。一是全面落实积极的财政政策。继续安排落实好8000万元鼓励企业发展专项资金,发挥好鼓励和引导作用,扶持引导企业快速膨胀扩张,提高经济发展质量。二是积极争取上级资金支持。紧盯上级政策,研究资金投向,抓好项目申报,最大程度争取上级无偿资金对我区企业和民生工程的扶持。三是进一步加大融资力度。积极推进城投债等重点融资项目的运作,重点跟踪落实好羊亭河综合整治和301省道扩建工程等融资项目,确保筹集更多资金助推政府重点项目建设。
    (三)顺应群众新期盼,进一步提高用财能力。重点围绕区政府“为民实事”工程,按照“量入为出、有保有压、确保重点、兼顾一般”的原则,加大对民生保障和基本公共服务领域的资金倾斜力度,集中财力保民生、保发展、保法定支出,确保投资11.6亿元的民生工程落到实处。一是加快发展社会事业。扎实推进中小学校舍安全改造,努力改善办学条件;落实义务教育“两免一补”政策,健全扶困助学体系;支持推进医疗卫生体制改革,实施好基本药物制度,提升城乡医疗卫生服务水平。二是加强和创新社会管理。落实好城乡社区管理各项经费,进一步推进城乡社区建设和推行“网格化”管理服务模式,促使社区服务方式从粗放管理向精细管理转变。三是健全社会保障体系。加大教育、医疗等救助力度,切实保障好困难群众基本生活;支持社会养老服务体系建设,全面完善居家养老服务平台建设。
    (四)抢抓改革新机遇,进一步提高资金使用效益。党的十八届三中全会明确提出要从改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度等方面入手,全面深化财税体制改革。我们将认真学习领会会议精神,统筹做好我区财税体制改革工作,加强财政资源整合,增强财政资金调配能力,强化财政资金运行监管,降低财政运行成本,努力提高财政资金配置利用效率。一是扎实推进镇(街)财税体制改革。根据省、市财政体制改革做法,结合区域实际,研究完善区、镇(街)两级税收管理体制,进一步理顺事权关系,完善收入分配方式,提高镇(街)发展经济、壮大财力的积极性。二是进一步加强国库集中支付管理。以规范支出管理为重点,加大财政专户集中管理力度,扩大国库集中支付的覆盖面,保证财政资金安全;简化资金拨付程序,提高资金运行效率。同时,加大公务卡改革推进力度,进一步规范公务卡结算流程。三是稳步推进财政预决算公开。按照上级要求和部署,扎实做好“三公”经费公开工作,使“三公”经费管理长期化、规范化、制度化,进一步提高财政预决算执行的透明度。四是进一步加强财政监督管理。加强政府性债务管理,努力防范和降低政府债务风险;适时开展区直部门预算执行和专项资金使用情况检查,加大财务人员教育管理力度,规范预算单位财务收支行为;强化政府投资项目管理,对重大项目从立项到决算实施全过程监控;加强政府采购监管,最大程度提高财政资金使用效益。
    各位代表,完成既定财税目标,任务艰巨、责任重大。我们决心在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以党的十八届三中全会精神为指引,以争创一流为目标,进一步解放思想,真抓实干,攻坚克难,团结奋进,确保圆满完成财政预算任务,为推进经济社会持续健康快速发展做出新的更大贡献!

     

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