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威海市环翠区财政局
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    威海市环翠区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告
    发布机构 财政局 文件编号
    索引号 371002028E0120100001 发布日期 2010/1/29 10:30:00
    信息标题 威海市环翠区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告

    威海市环翠区2009年财政预算
    执行情况和2010年财政预算(草案)的报告
    ——2010年1月29日在威海市环翠区
    第十六届人民代表大会第三次会议上
    环翠区财政局局长 张宗浩
    各位代表:
    我受区政府委托,向大会报告全区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
    一、2009年全区财政预算执行情况
    刚刚过去的2009年,是新世纪以来我区经济发展最为困难的一年,财政工作面临的压力前所未有。面对严峻复杂的形势,在区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督支持下,全区上下坚持以学习实践科学发展观活动为契机,以“保增长、保民生、保稳定”为主线,不断解放思想,深化财税改革,狠抓增收节支,在困境中圆满完成了各项预算任务,连续23年实现财政收支平衡。
    (一)收入情况。全区完成财政总收入334530万元,增长8.21%。完成一般预算收入172235万元,比上年增长8.1%,其中:完成增值税26497万元,营业税43432万元,企业所得税16817万元,个人所得税4978万元,耕地占用税和契税28613万元,城建税、房产税等其他各税34350万元,行政性收费1158万元,专项收入4592万元,罚没收入1037万元,国有资产经营收入8616万元,国有资源有偿使用收入2145万元。完成基金收入6486万元。
    (二)支出情况。全年完成一般预算支出134399万元,同比增长11.68%。其中:一般公共服务支出22173万元,国防支出371万元,公共安全支出3347万元,教育支出23731万元,科学技术支出2739万元,文化体育与传媒支出759万元,社会保障和就业支出15506万元,医疗卫生支出5838万元,城乡社区事务支出38062万元,农林水事务支出11646万元,交通运输支出778万元,采掘电力信息等事务支出3221万元,粮油物资储备等管理事务支出2214万元,环境保护支出2109万元,其他支出1905万元。基金支出8373万元。
    (三)平衡情况。全年一般预算收入加上中央税收返还、各项结算补助、上级专项补助和上年结转,扣除体制和专项上解支出等因素,总财力达到143160万元;当年财政支出134399万元,扣除结转下年使用等因素,收支相抵,当年净结余8万元,实现了财政收支平衡、略有结余。
    二、2009年全区财政工作情况
    各位代表!过去一年,为保证财政收入稳定增长,满足我区经济社会发展的资金需要,财税部门坚持在改革中谋发展,在困难中求突破,重点采取了以下积极措施:
    (一)强化资金引导,推进了经济平稳较快发展。充分发挥财政助推经济发展的杠杆作用,积极整合各类财政专项资金,实施了一系列保增长促发展的扶持政策。一是完善激励机制,引导企业发展。出台了新的《关于鼓励扶持企业发展的意见》,在财力紧张的情况下,新增1000万元,设立了3000万元企业发展专项资金,重点对企业技改扩张、项目建设、自主创新、品牌创建等方面进行扶持,坚定了企业发展信心;为24个科研项目和4名科研人员发放扶持资金156万元。二是破除资金瓶颈,扶持企业发展。充分发挥财政资金“以小搏大”的倍数效应,在全市率先设立了1亿元企业临时还贷周转金,帮助18户企业“还旧贷新”5.2亿元,节省利息支出1000多万元,避免了企业因资金链断裂而停产、破产;协调驻区金融机构向企业投放贷款近40亿元,较好地破除了融资难题。三是优化发展环境,保障企业发展。认真落实增值税转型改革,扎实推进减负让利活动,减免缓7项涉企收费,减轻企业负担500多万元,并公布了113项现行涉企行政事业性收费项目;在全市率先阶段性下调了城镇职工失业保险、工伤保险、生育保险缴费费率,涉费金额1750万元,切实减轻了企业负担。
    (二)坚持科学聚财,保持了财政收入适度增长。面对减收增支压力,认真谋划集财之策,探索生财之道,研究聚财之方,千方百计增加财税收入。一是强化财税征收管理。着眼于经济发展成果向财税成果的转换,坚持挖潜拓渠,完善综合治税机制,建立了重点纳税企业排名制度,健全了税控监管网络,加大了对主体税种、重点行业的税源监控力度;坚持源头治税,强化税收调度,及时跟踪、科学分析和预测全区经济形势发展变化,研究解决财税收入工作中出现的新情况、新问题,遏止了收入增幅下滑态势,从2009年下半年开始增速逐月回升,一般预算收入一举突破17亿元,再创历史新高。二是强化国有资产管理。出台了《机关事业单位国有资产收益管理办法》,进一步规范了各单位收支行为,确保了国有资产的保值增值和国有收益的最大化;创新企业经营业绩考核办法,对威海宾馆实行了任期管理目标责任状制度;充分考虑国家、集体和个人利益,推进了海林宾馆、东方宾馆等企业改制工作。三是强化政府贷款管理。本着“统一借贷、防范风险”的原则,推行了区、镇政府投资重点项目统一贷款制度,有力地支持了全区重点基础设施和工业园区建设,降低了贷款费用,有效化解了经济危机带来的“瓶颈”制约。
    (三)高度关注民生,解决了群众热点难点问题。本着“关注民生、重视民生、保障民生、改善民生”的原则,积极整合各种财政资源,集中财力加大民生投入,切实解决了一批群众关心的热点、难点问题。一是全力以赴保“三农”。围绕农民增收,全面落实各项惠农政策,共发放粮食直补、家电下乡、汽车下乡、渔用燃油等各项补贴2408万元,“三农”支出较上年增长12%,真正让广大群众共享了改革发展成果;以“三清三化”为重点,投资268万元,对40个村环境进行了综合整治,切实改善了农村群众生产生活条件。二是全力以赴保民生。实施了教育、医疗、住房、计生等救助活动,为1349名困难家庭学生发放了救助金,实施了大病救助,为困难家庭发放了住房货币补贴73万元,发放各项计划生育奖扶资金380多万元。新建了15个农村中心卫生室和13处社区卫生服务机构,修缮改造优抚对象和残疾人危房67户;推行了新型农村社会养老保险制度,并通过财政全额补助方式,将农村483名低保家庭60周岁以上成员及355名60周岁以上残疾人纳入保障范围;深入开展了创建国家级创业型城市试点工作,完善了小额担保贷款工作,提高了就业水平;实施了残疾人脱贫、救助工程,提高了城乡低保标准和农村五保对象供养水平。全区教育、医疗卫生、社会保障和就业支出累计达到45075万元,有效促进了民生事业稳步发展。三是全力以赴保法定支出。在政策框架范围内,充分考虑财力承受能力,兼顾各个层面职工利益,积极筹措资金,切实做好津补贴调整工作,确保及时准确发放到位;严格按照上级文件精神,充分考虑区情实际,科学制定实施方案,想方设法挤出资金,全面启动了一次性房补发放工作,力争从2009年起五年内分批兑现到位,维护社会和谐稳定。
    (四)加强支出管理,提高了财政资金使用效益。坚持科学理财,着力调整和优化财政支出结构,确保了财政资金高效、安全运行。一是深化财政改革。不断规范基本支出预算管理,健全定额支出标准体系,增强基本支出预算编制准确性,有效提高了预算管理精细化水平;加快推进国库集中支付改革,及时将区商贸局等8家单位纳入集中支付管理范围,优化集中支付流程,提高了资金运行效率。二是强化支出监管。认真开展财政支出绩效评价试点工作;进一步规范和完善政府采购工作程序,共进行政府采购90项,节约资金216.52万元,节约率达到8.22%;加大政府投资项目事前、事中、事后审计监管力度,严格推行工程招投标制度,审减投资5000多万元,审减率达到25%,有效提高了财政资金的使用效益和效率。三是提升管理水平。进一步加强非税收入征管,完成非税收入9359万元,支出7586万元;组织开展了“小金库”专项治理工作,进一步规范了行政事业单位财务管理;加强了会计事务管理,创新继续教育模式,共举办会计电算化、远程网络继续教育等培训班14期,参训人员近5000人。
    各位代表!2009年全区财政预算任务圆满完成,成绩来之不易。但我们也清醒地看到,全区财政运行还面临着一些矛盾和问题:一是受大环境的影响,企业生产经营仍面临很大困难,财政收入虽然持续增长,但财源基础尚不稳固。二是财政保障水平虽有明显提高,但落实积极财政政策、加快公益性基础设施建设、加大政府融资力度等对资金保障又提出了新的更高要求,收支矛盾依然十分突出。三是公共财政体系已基本建立,但财力水平的增长同满足人民群众日益提高的公共服务需求之间还有一定的差距,促进公共服务均等化、统筹兼顾各方利益的难度进一步加大。对这些问题,我们将高度重视,采取有力措施,努力加以解决。
    三、2010年财政预算安排
    各位代表!2010年是“十一五”规划的最后一年,也是应对国际金融危机冲击的关键之年。全区财政预算安排总的原则是:坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实积极的财政政策,着力推进经济结构和发展方式转变,加强地方财源建设,夯实财政增收基础;坚持整合财政资源,调整优化支出结构,加大重点支出投入,切实保障和改善民生;坚持严格管理、厉行节约,加强财政科学化精细化管理,努力促进全区经济社会全面、协调、可持续发展。根据全区经济工作会议精神和区委、区政府总体工作部署,充分考虑各种收支增减因素,本着积极稳妥的原则,初步编制了2010年财政预算草案。
    (一)收入预算安排:全区一般预算收入安排为191181万元,同比增长11%;加上上级税收返还、各项结算补助,减去体制及专项上解等,预计全区地方财力可达到120177万元。基金收入为25883万元。
    (二)支出预算安排:全区一般预算支出安排为120177万元。其中:一般公共服务支出21677万元,占总支出的18.04%;国防支出300万元,占总支出的0.25%;公共安全支出3454万元,占总支出的2.87%;教育支出26440万元,占总支出的22%;科学技术支出2388万元,占总支出的1.99%;文化体育与传媒支出703万元,占总支出的0.58%;社会保障和就业支出12519万元,占总支出的10.42%;医疗卫生支出5543万元,占总支出的4.61%;环境保护支出171万元,占总支出的0.14%;城乡社区事务支出34191万元,占总支出的28.45%;农林水事务支出4745万元,占总支出的3.95%;交通运输支出648万元,占总支出的0.54%;资源勘探开发和服务支出1043万元,占总支出的0.87 %;商业服务业等事务支出1580万元,占总支出的1.32%;国土资源气象等事务支出105万元,占总支出的0.09%;住房保障支出1670万元,占总支出的1.38%;预备费3000元,占总支出的2.5%。基金支出25883万元。
    (三)平衡情况:收支相抵,按现行财政体制计算是平衡的。
    四、2010年主要任务和措施
    各位代表!当前,国际国内经济发展趋势仍不明朗,全区经济运行中的不确定因素仍然很多,增收节支任务依然艰巨。财税部门将紧紧围绕全区工作中心,以“保增长、转方式、调结构、促民生”为重心,充分发挥财政职能作用,坚持依法聚财,科学理财,高效用财,确保圆满完成预算任务,促进经济社会平稳较快发展。
    (一)进一步发挥杠杆作用,助推区域经济科学发展。坚持把保持经济平稳较快增长作为财政工作的首要任务,持续加大支持力度,巩固经济回升势头,培植壮大有效税源,夯实财政增收基础。一是着力提升经济发展水平。全面落实积极的财政政策,发挥好企业发展专项资金和科技扶持资金的鼓励、引导作用,扶持引导骨干企业加快技术改造和自主创新步伐,扎实推进节能减排,大力发展循环经济,提高经济发展质量。二是保障推进企业发展。在继续落实好企业临时还贷周转金的同时,进一步创新思路,拓宽渠道,想方设法筹措资金,帮助企业解决融资难题,促进企业持续健康发展。三是搞好市场资本运作。充分发挥中城公司融资平台职能,灵活方法,千方百计加大筹融资力度,支持区域经济社会发展。
    (二)进一步强化财税征管,确保完成年度增收任务。坚持开源和挖潜并举,税收收入和非税收入并重,骨干税收与零散税收齐抓,进一步拓宽视野,密切关注税收动态,强化对重点行业、重点企业、重点项目税收入库情况的监控,深度挖掘小税种增收潜力,促进税收质量稳步提高。坚持依法治税,完善征管机制,加大税收稽查和专项检查力度,严厉打击偷逃骗税等违法行为。坚持综合治税,积极完善落实税收征管部门沟通协调制度,及时研究解决征管过程中存在的问题,形成工作的强大合力。建立健全增收奖励机制,促进各级加强收入管理,提高收入质量,壮大地方财政实力,保持财政收入与区域经济协调增长。规范非税收入征管,进一步完善国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益管理办法,规范土地出让金等政府性基金的征收管理,堵塞征管漏洞,切实做到应收尽收。
    (三)进一步优化支出结构,切实保障各项重点支出。牢固树立过紧日子的思想和“节支也是增收”的理财观念,强化支出预算的严肃性,严格执行预算方案,原则上不再追加新的支出。坚持厉行节约,突出重点,大力压缩一般性支出,严格控制和压缩会议费、招待费、差旅费,从严控制出国考察和各种培训活动,除政策性增支外,财政补助一律按“零增长”控制,行政事业单位公用经费在现行基础上压减5%。进一步优化支出结构,集中财力保增长、保民生、保法定支出,确保有限的资金发挥最大效益。
    (四)进一步加大民生投入,全力促进社会和谐稳定。积极建立财政支农投入稳定增长机制,加强农村“路、水、电、气”等基础设施建设,改善农村生产生活条件。认真落实粮食直补、家电下乡、汽车下乡、成品油价格补贴等各项支农惠农政策,努力增加农民收入,真正让公共财政覆盖农村、惠及农民。扎实推进城乡医药卫生体制综合改革,不断完善新型农村合作医疗制度,提高新农合保障水平;全力支持农村卫生院及中心卫生室建设,努力改善农村医疗条件,完善农村公共卫生服务体系;积极实施城市社区公共卫生财政补助政策,健全城市居民医疗保险体系。进一步提高城乡居民最低生活保障标准,建立覆盖城乡的最低生活保障制度。认真落实税费减免、小额担保贷款、培训补贴等财税扶持政策,支持公共就业服务体系建设。加大环保投入,改善生态环境。健全完善购房补贴和廉租房补贴办法,解决好困难家庭住房难问题。
    (五)进一步创新管理机制,不断提高财政工作水平。坚持以综合预算为主要内容,继续深化部门预算制度改革,健全预算编制的监督制约机制,提高预算编制的完整性、科学性。坚持以规范支出管理为重点,深化国库集中支付制度改革,扩大直接支付的范围和比例,强化财政预算执行,规范预算单位的财政收支行为。按照“先易后难、以点带面”的原则,积极开展财政支出绩效评价改革,稳妥推进绩效评价工作,确保财政资金分配的规范性和有效性。本着“使用方便、操作规范、信息透明、监控有力”的原则,大力推行公务卡改革,尽快建立公务卡管理新机制,不断规范现金管理,提高支出透明度,提升预算单位财务管理水平。围绕“扩大规模、健全制度、理顺机制、促进规范、发挥功能、加强监管”的思路,进一步深化政府采购制度改革,不断完善政府采购行为,规范政府采购运行机制和工作程序,提高财政资金使用效益。
    各位代表!做好今年的财税工作,任务艰巨,责任重大。我们有信心、有决心在区委的正确领导下,在区人大、区政协的有效监督和大力指导下,全面落实科学发展观,充分调动一切积极因素,凝聚各方力量,迎难而上,奋发进取,务实创新,不断开创全区财税工作的新局面,努力为全区经济社会又好又快发展做出新的更大贡献!


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