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威海市环翠区财政局
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    关于威海市环翠区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)的报告
    发布机构 财政局 文件编号
    索引号 371002028E0120090001 发布日期 2009/1/10 10:31:00
    信息标题 关于威海市环翠区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)的报告

    关于威海市环翠区2008年
    财政预算执行情况和2009年财政预算
    (草案)的报告
    ──2009年1月10日在威海市环翠区
    第十六届人民代表大会第二次会议上
    环翠区财政局局长 张宗浩
    各位代表:
      我受区政府委托,向大会报告全区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
      一、2008年全区财政预算执行情况
    2008年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的有效监督支持下,全区上下坚持以科学发展观统领发展全局,努力克服经济运行中的各种不利因素,继续保持了经济社会又好又快发展的良好态势。作为经济发展的晴雨表,财政各项工作也取得了良好的成绩,财政收入保持平稳增长,支出结构不断优化,财政改革进一步深化,财政管理水平稳步提高,为全区经济和社会协调发展提供了有力保障。
    收入情况。全区完成一般预算收入162183万元,按可比口径比去年增长14.03%。其中:增值税完成24765万元,营业税完成 46968万元,企业所得税完成16171万元,个人所得税5282万元,农业各税完成22447万元,行政性收费完成1381万元,专项收入完成4277万元,罚没收入完成689万元。基金收入完成6929万元。
    支出情况。全年完成一般预算支出121854万元,同比增长12.94%。其中:一般公共服务支出18931万元;国防支出1040万元;公共安全支出3137万元;教育支出24015万元;科学技术支出3223万元;文化体育与传媒支出609万元;社会保障和就业支出13904 万元;医疗卫生支出5523万元;城乡社区事务支出24984万元;农林水事务支出8760万元;交通运输支出924万元;工业商业金融等事务支出13853万元;环境保护支出136万元;其他支出2815万元。基金支出12646万元。
    平衡情况。全年一般预算收入加上中央税收返还、上级专项补助和上年结转,扣除上解支出等因素,总财力达到130841万元。当年财政支出121854万元,扣除结转下年使用等因素,收支相抵,当年净结余8万元。至此,我区已经连续二十二年实现了财政收支平衡。
    二、2008年全区财政工作情况
    (一)加强收入征管,财政收入保持了持续平稳增长。2008年,受国际、国内复杂多变的经济大环境影响,尤其是进入下半年国际金融危机爆发并迅速蔓延,全区经济发展遇到了前所未有的困难,从财政收入各项指标看,这场危机对财政运行的影响也越来越明显,不仅使得财政收入多年高速增长局面难以继续保持,收入质量也出现下降趋势。面对严峻的形势,全区上下进一步增强忧患意识、机遇意识和责任意识,坚定信心,主动应对,积极有为地开展工作,促进了经济平稳发展。各级按照区十六届人大一次会议精神,积极培植财源,大力增收节支,强化综合治税,积极做好重点税源监控工作,形成了齐抓共管的良好局面。各级财税部门坚持依法治税,加大税收稽查力度,不断创新生财、聚财、用财、理财的思路和措施。通过大量扎实有效的工作,在困境中保持了财政收入持续稳定增长。2008年财政收入增速尽管略为放缓,但收入总量一举突破16亿大关,又一次突破历史最高值。一般预算收入占GDP的比重达到6.8%,税收收入占一般预算收入的比重达到90%,工商税收占一般预算收入的比重达到76%,“四税”收入占一般预算收入的比重达到57%。
    (二)依法科学理财,财政保障能力进一步增强。我们坚持科学理财,合理运筹财政资金,不断优化支出结构,进一步强化预算约束,集中财力保工资、保稳定、保重点支出,严格控制和压缩一般性支出,有效缓解了财政支出困难。“5.12”汶川大地震后,根据上级要求,努力压缩全区公用经费支出,压缩幅度达到5%。进一步加大支持企业发展力度,安排2000万元的鼓励发展基金,用于激励扶持企业发展,实现税收收入的快速增长。取消了收费项目11项,向自备发电机组企业发放补助100万元。投入1200万元园区建设资金用于桥头及羊亭工业园区建设,有力推进了项目园区建设。重点加大对“三农”投入,用于社会主义新农村建设总投资达到 1.6亿元。全面落实粮食直补、成品油价格改革补贴、“家电下乡”等支农惠农政策,共计发放粮食直补资金72万元、综合直补资金345万元、能繁母猪保险7万元、家电下乡补贴39万元及成品油价格调整补贴资金5180万元。加大社会各项事业投入,分别完成教育、卫生、社会保障支出24015万元、5523万元和13904万元,较好地保障了全区经济和社会事业发展资金需求,做到了“控制到位、保障有力”。
    (三)不断开拓创新,财政改革稳步推进。一是深化部门预算改革。积极推进综合财政预算,提高预算编制的完整性;规范基本支出预算管理,完善分类定额管理办法,健全定额支出标准体系,提高基本支出预算编制的准确性,通过预算计划全面完整地反映政府所有开支活动,有效提高了预算管理精细化水平。二是加快推进国库集中支付改革。紧紧围绕预算管理制度“精细化”改革目标,总结我区近两年来开展国库集中支付改革经验,科学设置审批环节,规范业务流程,保证资金安全,提高支出效率,促进了全区公共财政制度不断健全完善。三是着力深化政府采购制度改革。进一步规范和完善政府采购预算编制,努力增强年初的计划性,克服执行过程中的随意性。加强政府采购代理机构管理,健全政府采购专家评审制度,进一步提高采购效率。全年共实行政府采购74宗,节约资金213.9万元,资金节约率达到13.6%。对50个行政事业单位的近200辆公用车辆实行了统一投保,资金节约率达到18%,极大提高了财政资金的使用效率。四是妥善做好津贴补贴改革工作。坚持落实政策,协调联动,顺利完成了全区津贴补贴改革,发放津贴补贴5000余万元,区镇两级党政机关及事业单位人员工资和离退休人员待遇都得到了较大幅度提高。五是进一步完善预算外资金管理。根据“所有权归国家、调控权归政府、监管权归财政”的原则,加强了财政对预算外资金的监管力度,全年非税收入完成11089万元,支出9088万元。
    (四)强化财政监管,财经秩序进一步规范。一是加强会计事务管理。坚持公平、公正、公开,面向社会选拔录用了11名会计人员。在此基础上,对部分单位会计人员进行了轮岗调整。认真组织会计从业资格证考试工作,积极做好会计从业资格证换发和在岗会计人员注册工作,共办理会计人员注册4860人,换发新证4639本。举办继续教育培训班16期,培训会计人员4600多人。认真开展税收收入征管质量检查,共查处违纪金额2356万元。二是加强国有资产管理。严格把关行政事业单位资产的购建、转让、报废等工作,建立了一套完整的资产管理体系。进一步规范资产处置管理,采取报废资产集中上缴、统一处置,全力杜绝可能存在的资产流失漏洞。认真开展资产清查工作。对区属国有、集体企业进行了实地调查,全面摸清了区属国有、集体企业的基本情况,详细掌握了我区国有企业资产分布和存量情况。三是加强企业财务监管,帮助企业完善财务制度,健全内部控制制度,落实有关财政政策。四是逐步构建规范的政府投资项目监管体系,从源头介入,加强跟踪问效,严格控制预算,完善评审质量保障机制。全年共评审政府投资项目35个,核减资金432万元,核减率达到17%。
    各位代表,过去的一年,全区财政工作虽然取得了较好成绩,但是也存在一些突出的困难和问题:一是收入质量有待于进一步提高,收入结构需要进一步调整。二是财政支出的压力越来越大,收支矛盾仍然突出,工资支出等刚性支出压力明显增大,三农、教育、卫生、科技及社保等重点支出需求也逐年增加,财政面临的保障任务越来越重,财政仍处于紧张的运行状态。三是财政资金监管力度有待加大,财政收支的规范化、科学化水平有待提高。今后,我们将着力深化财政改革,优化支出结构,加强监督检查,不断提高财政管理和服务水平。
    三、2009年财政预算安排
    2009年财政预算安排总的原则是:认真贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神,深入落实科学发展观,依法组织收入,努力提高收入质量,不断壮大地方财政实力;贯彻落实积极的财政政策,充分发挥财政杠杆作用,加大资金整合力度,在“保工资、保稳定、保法定支出”的同时,财政支出重点向民生工程、农村及基础设施建设等重点领域倾斜;继续深化财政改革,规范财经秩序,推进依法理财,建立规范、安全、高效的公共财政管理体系,逐步实现财政管理“精细化”,努力促进全区经济社会又好又快发展。按照上述原则,充分考虑各种收支增减因素, 2009年全区财政预算初步安排为:
      财政收入。2009年,全区一般预算收入安排172059万元,同比增长8%。加上上级税收返还、各项结算补助,减去体制及专项上解等,预计全区地方财力可达到110596万元。
    财政支出。2009年全区一般预算支出安排为110596万元。其中:基本公共管理与服务支出18334万元,占总支出的16.58%;国防支出180万元,占总支出的0.16%;公共安全支出3039万元,占总支出的2.75%;教育支出24247万元,占总支出的21.92%;科学技术支出3320万元,占总支出的3%;文化体育与传媒支出628万元,占总支出的0.57%;社会保障和就业支出12958万元,占总支出的11.72%;医疗卫生支出4780万元,占总支出的4.32%;环境保护支出200万元,占总支出的0.18%;城乡社区事务支出23609万元,占总支出的21.35%;农林水事务支出5383万元,占总支出的4.87%;交通运输支出950万元,占总支出的0.86%;采掘电力信息等事务支出4548万元,占总支出的4.11%;粮油物资储备及金融监管等事务支出3220万元,占总支出的2.91%;其他支出5200万元,占总支出的4.70%。
    平衡情况。收支相抵,按现行财政体制计算是平衡的。
    2009年,全区经济运行将面临着发展速度减缓、财政收支压力加大等诸多挑战。收入方面,经济大环境不景气,国际金融危机对我国实体经济的冲击将逐渐显现,将严重影响到企业利润和税收;全面实施消费型增值税,预计全区地方级税收收入将减少3000万元;为拉动经济增长,国家可能将继续出台减税、减费政策;受大形势影响,城镇土地使用税、车船税、契税等预计增幅不大;调高3486项商口出口退税率、暂停征收存款利息所得税等继续造成财政减收。支出方面,各级按照中央要求将财政收入的1%安排援川资金。另外,化解农村义务教育债务、省军区搬迁、威海机场工程等,需要地方配套或分担支出共计1800万元。由此可见,新的一年,财政收支压力极大,完成财政预算任务面临很大困难。
      四、2009年主要任务和措施
    2009年,将是财政改革和保障任务更加艰巨的一年。财税工作必须紧紧围绕全区中心工作,坚持以科学发展观为统领,坚持依法聚财,科学理财,高效用财,确保圆满完成预算任务,促进经济社会快速协调可持续发展。
    (一)大力支持经济发展,培植壮大地方财源。积极贯彻落实积极的财政政策,用好财政资金杠杆,撬动经济发展。在投入重点上,把保持经济平稳增长作为财政工作的重要任务,进一步加大支持经济发展的力度。继续建立扶持企业发展基金,促进企业不断做大做强。工作中突出自主创新和节能减排,不断提高经济增长稳定性、协调性和可持续性。大力支持重点骨干企业和效益好、回报高的项目,壮大财政收入。要提高招商引资质量,以税收贡献率作为重要标准,坚决摒弃那些只占资源、只要优惠政策而没有贡献的项目。要以省委、省政府“二十一条措施”为导向,认真履行财政工作职责,积极争取各类资金。在投入方式上,以集约、高效的投入方式,由直接投入向建立激励机制转变。充分利用财政补贴、贷款贴息、以奖代补等手段,把财政投入和市场机制有机结合起来,最大限度地吸引外资和社会资金投向财源建设,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。在资金使用上,加大统筹整合力度,实现资金的跨性质、跨部门、跨项目整合,集中财力支持对经济社会发展有较大拉动作用的事业和项目。
    (二)加强收入征管,切实做到应收尽收。坚持依法治税,严肃税收征管纪律,严格依法落实税收减免政策,杜绝有税不收或收过头税的现象。进一步增强纳税人的法制观念和依法纳税意识,严厉打击偷税逃税,防止税收流失。不断创新征管机制,完善征管手段,坚持综合治税,健全协税护税网络,加强税源控管,保证各项税收随经济增长而快速增长,努力把经济发展的成果反映到税收收入上来。切实搞好收入调度分析,加强财政监督检查,建立健全增收奖励机制,促进各级加强收入管理,提高收入质量。加强非税收入管理,建立规范的非税收入管理体系,严格实行以票管收,确保行政事业性收费、土地收益等非税收入应收尽收。
    (三)科学运筹资金,提升财政保障能力。充分利用国家积极的财政政策,强化为民意识,始终把民生放在财政保障的首位,把维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益,作为财政工作的出发点和落脚点,加快建设“民生财政”。 一是在预算编制和支出安排上,按照重点倾斜的原则,优先考虑民生,优先保障民生,不断提高民生支出占财政支出的比重,切实做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。二是积极扩大公共财政对“三农”的覆盖面。认真落实各项支农惠农政策,让公共财政覆盖农村、惠及农民。要抢抓国家加大“三农”扶持力度的机遇,围绕促进农村发展努力争取上级资金,促进农村“路水电气医学”等基础设施建设,夯实农业和农村发展基础。三是大力支持重点事业发展。扎实推进城乡义务教育经费保障机制改革,实现完全意义上的免费义务教育;大力支持文化体育事业发展,不断满足人民群众的精神文化需求;全面推行新型农村合作医疗和新型农村养老保险制度,完善农村社会养老和医疗保障体系,实现农村群众老有所养,病有所医;进一步健全城市居民基本医疗保险,逐步完善运行科学、管理规范的城市社区卫生服务体系;坚持“保基本、广覆盖”,建立覆盖城乡的最低生活保障制度;健全完善购房补贴和廉租房补贴办法;认真落实税费减免、小额担保贷款、培训补贴等财税扶持政策,支持公共就业服务体系建设。
    (四)深化财税改革,创新财政管理机制。一是继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购等改革,健全预算编制和执行的监督制约机制,提高预算编制的完整性、科学性,增强财政资金运行的安全性、有效性。二是着力调整税收结构,在不违背上级政策、不加重企业负担的前提下,通过企业内部产业调整,提高对地方税收的贡献度。同时,积极应对法人汇总纳税政策,合理合规运作,减少地方税收流失,保证或增加地方利益。三是千方百计挖掘增收潜力。紧盯国家和省、市政策变化,积极开发新的收入增长点,进一步拓宽增收渠道。加强土地收入、耕地占用税、土地使用税及养殖用海海域使用金征管,不断增加地方财力,杜绝财源流失。
    各位代表,2009年财税工作任务繁重而艰巨。我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的有效监督和大力指导下,认真落实本次大会决议,努力开创财政工作新局面。


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